De statslige aktivitetsafhængige puljer i 2008 - udsendt 25-06-2007
Regeringen og Danske Regioner indgik den 11-06-2007 aftale om regionernes økonomi i 2008. Hovedlinierne i aftalen er beskrevet i punktet ”Aftale om regionernes økonomi 2008”, som er udsendt den 25-06-2008.
De statslige aktivitetsafhængige puljer indgår som en del af finansieringen i regionernes økonomi på sundhedsområdet. Principperne for puljerne og baseline for 2008 er fastsat i bilag 1 til økonomiaftalen for 2008: ”Principper for udbetaling af penge fra de statslige, aktivitetsbestemte puljer og baseline i 2008”. Der gives her en nærmere beskrivelse af de aktivitetsafhængige puljer, herunder ændringer i puljerne som følge af økonomiaftalen, sammenhængen mellem økonomi og aktivitet i 2008 og den kommunale medfinansiering.
1. Dækningsområde for de statslige aktivitetsafhængige puljer
Fra 2007 er den statslige aktivitetsafhængige pulje opdelt i to puljer, en generel aktivitetsafhængig pulje og en aktivitetsafhængig strålepulje. Dækningsområdet er beskrevet i cirkulærerne om de statslige aktivitetsafhængige tilskud i 2007.
Den statslige aktivitetsafhængige pulje til strålebehandling omfatter al strålebehandling for kræftsygdomme, der foregår ambulant eller under indlæggelse på sygehus, om som finansieres af en region ved egne eller fremmede sygehuse, klinikker mv. , jf. § 4 i cirkulæret. Der er fra 2007 etableret en række særlige DRG-grupper for strålebehandling.
Den generelle aktivitetsafhængige pulje vedrører al somatisk sygehusbehandling, der foregår ambulant eller under indlæggelse, og som finansieres af en sygehusregion ved egne eller fremmede sygehuse, på private klinikker, udvalgte behandlinger i speciallægepraksis mv., samt udgifter til genoptræning, der er ydet til patienter under indlæggelse på sygehus, jf. § 4 i cirkulæret. En række mindre områder som fertilitetsbehandling, sterilisationer mv. samt strålebehandlinger på kræftområdet er ikke omfattet af puljen.
2. Udformning af de statslige puljer
Den aktivitetsafhængige strålepulje er udformet efter samme principper som den generelle aktivitetsafhængige pulje. Der udmeldes en baseline, og aktivitet ud over den fastsatte baseline honoreres indtil puljen er opbrugt.
Opdelingen i de to puljer pr. 1. januar 2007 harmonerer med de aftalemæssige forudsætninger i aftalen om regionernes økonomi i 2007 vedr. baseline, aktivitetsvækst og produktivitetskrav. Ved udskillelsen af den aktivitetsafhængige strålepulje blev der dels overført puljemidler fra den aktivitetsafhængige pulje til den nye pulje, dels tilført 76 mio. kr. i ekstra midler til stråleområdet til dækning af et forventet ekstra behov i 2007. Den generelle pulje udgør herefter 2.930 mio. kr. og strålepuljen 108 mio. kr., jf. tabel 1.[1]
Den samlede ramme for de statslige aktivitetsafhængige puljer forbliver uændret i 2008. Ifølge aftale om regionernes økonomi i 2008 vil der dog ske en omfordeling af midlerne, således at der tilføres 100 mio. kr. til strålepuljen fra den generelle pulje, jf. tabel 1. Det sker ud fra ønsket om, at der skal være tilstrækkelige midler i strålepuljen til at kunne producere til den givne kapacitet i Danmark med finansiering fra puljen.
Tabel 1 De statslige aktivitetsafhængige puljer i 2008
|
08-pl, mio. kr.
|
Generel aktivitetspulje
|
Pulje til strålebehand-ling på kræftområdet
|
I alt
|
|
Aftale om regionernes økonomi i 2007
|
|
|
2.959
|
|
Opdeling i to puljer, jf. cirkulærer om de aktivitetsaf-hængige puljer
|
2.930
|
108
|
3.038
|
|
Aftale om regionernes økonomi i 2008
|
2.830
|
208
|
3.038
|
Anm: Beløbene i tabellen er inklusiv den kommunale medfinansiering
Taksten i den aktivitetsafhængige strålepulje fastsættes ifølge cirkulæret til 100 pct. af DRG værdien for hele puljen. For den generelle aktivitetsafhængige pulje anvendes knæktakster, hvor taksten enten udgør 70 pct. af DRG værdien eller 100 pct. af DRG værdien. Således vil 1.157 mio. kr. udbetales med 100 pct. af DRG/DAGS værdien, mens 1.673 mio. kr. udbetales med 70 pct. af DRG/DAGS værdien.[2]
3. Sammenhængen mellem økonomi og aktivitet
Aftalen fastlægger en klar sammenhæng mellem aktivitet og økonomi i 2008. Der er i aftalen skabt råderum til en samlet aktivitetsvækst på 8,8 pct. i 2007 og 2008. Hertil er givet 800 mio. kr. i 2008 vedrørende 2007 og 950 mio. kr. i bloktilskud i 2008. Der er endvidere forudsat et samlet produktivitetskrav på 2 pct. i puljerne i 2008.
Det skal bemærkes, at de 800 mio. kr. vedrørende 2007 først udbetales i 2008, og at økonomiaftalen for 2007 vedrørende aktivitetsvæksten i 2007 stadig gælder. Det betyder, at en aktivitetsvækst over 3,0 pct. i 2007 skal finansieres af differencen mellem finansieringsløftet vedr. 2006 på 2,3 mia. kr. og udgiftsløftet på 1,77 mia. kr. (svarende til en aktivitetsvækst på ca. 1 pct.), og via træk på likviditeten.[3] En fuld finansieret udnyttelse af aktivitetspuljerne i 2008 forudsætter således en aktivitetsvækst på højest 4 pct. i 2007 og 4,8 pct. i 2008.
4. Produktionsværdi og fastlæggelse af baseline i 2008
I boks 1 i aftalen om regionernes økonomi i 2008 samt i bilag 1 til aftalen er produktionsværdi og baseline for den generelle pulje, strålepuljen og den samlede pulje i 2008 angivet. Beløbene er beregnet ud fra følgende forudsætninger:
-
En samlet produktionsværdi i 2006 på 47.254 mio. kr. Produktionsværdien er den faktiske registrerede aktivitet i LPR for 2006 pr. 1. marts 2007.
-
Produktionsværdien i 2006 korrigeres for genoptræning, der finansieres fuldt af kommunerne, og for de efterregistreringer vedr. 2006, der har været siden 1. marts 2007. Værdien af genoptræning udgør knap 400 mio. kr. (07-pl), mens værdien af efterregistreringer udgør 225 mio. kr. (07-pl).
-
En samlet aktivitetsvækst på 4,9 pct. i 2007 og 3,9 pct. i 2008. Aktivitetsvæksten for strålepuljen forudsættes at udgøre 16 pct. i 2007 og 19 pct. i 2008, mens aktivitetsvæksten i den generelle pulje forudsættes at udgøre 4,8 pct. i 2007 og 3,7 pct. i 2008.
-
En omfordeling i 2008 af 100 mio. kr. fra den generelle aktivitetsafhængige pulje til strålepuljen.
Det giver en samlet baseline for de to puljer på ca. 47.585 mio. kr. i 2008 og en forventet produktionsværdi på ca. 51.339 mio. kr. i 2008.
Beregningen af baseline og aktivitetsniveau i 2008 fremgår af bilag 1 til dette punkt. Baseline og produktionsværdi for 2007 er såkaldte tekniske værdier, som alene tjener som en mellemregning for at nå frem til baseline og produktionsværdi i puljerne for 2008.
Der tilføres som tidligere nævnt ikke nye midler til aktivitetspuljerne i 2008, og derfor er aktivitetspuljernes størrelse uændret 3.754 mio. kr. Baseline løftes dog som følge af udgiftsløftet på 800 mio. kr. hhv. 950 mio. kr. i 2008.
Den samlede baseline for 2008 udgør det forudsatte aktivitetsniveau 2008 eksklusiv aktivitetspuljen. Aktivitetspuljen i 2008 består af ”gamle” midler, og derfor er den reelle baseline for 2008 nærmere det forudsatte aktivitetsniveau i 2008 eksklusiv bloktilskuddet på 950 mio. kr., idet de 950 mio. kr. er nye midler i 2008, som skal bruges til at producere ekstra 3,9 pct. aktivitet i 2008.
Sundhedsstyrelsen beregner den endelige baseline for 2008 ved udgangen af 1. kvartal 2008. Udgangspunktet i denne beregning er den faktiske aktivitet i 2007 opgjort i taktsystem 2008. Denne værdi korrigeres for eventuelle rammeoverskridelser, den aftalte aktivitetsstigning fra 2007 til 2008, samt for puljer afsat på finansloven for 2008. Der kan yderligere korrigeres for ændringer i DRG/DAGS –takster og –grupperinger, kodeændringer eller ny registreringspraksis i takstsystem 2008. Endelig har regionerne mulighed for at få foretaget korrektioner af baseline i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets retningslinier.
5. Produktivitetskrav
For at regionerne kan opnå deres andel af aktivitetspuljerne i 2008 skal de som nævnt dels opnå en samlet aktivitetsvækst over to år på 8,8 pct., og dels opfylde et krav om en produktivitetsudvikling på 2,0 pct. i 2008.
Produktivitetskravet i de aktivitetsbestemte puljer udmøntes i 2008 som et produktivitetskrav til baseline i de to puljer. Produktivitetskravet til baseline er 2,016 pct. Det giver en samlet produktivitet i 2008 på 2,0 pct. fordelt på 1,8 pct. for strålepuljen og 2,0 pct. for den generelle pulje. For yderligere detaljer henvises til bilag 1 til dette punkt.
6. Den kommunale medfinansiering af den statslige aktivitetsafhængige pulje mv.
Reglerne for den kommunale medfinansiering indebærer, at kommunerne skal medfinansiere den aktivitet, som vedrører den statslige aktivitetsafhængige pulje. Det er i økonomiaftalen for 2008 forudsat, at taksterne for de statslige aktivitetsafhængige midler bliver nettoficeret, så taksterne også inkluderer den kommunale medfinansiering.
En del af de statslige aktivitetsafhængige puljer udbetales derfor direkte til kommunerne, hvorefter kommunerne betaler pengene til regionerne som en del af den kommunale medfinansiering. Kommunernes andel af puljerne er vist i tabel 2.
Tabel 2 Kommunal medfinansiering i aktivitetspuljerne
|
08-pl, mio.kr.
|
Pulje inkl. kommunal medfinansiering
|
Pulje ekskl. kommunal medfinansiering
|
Kommunal medfinansiering
|
|
Generel aktivitetspulje
|
2.830
|
2.287
|
543
|
|
Pulje til strålebehandling på kræftområdet
|
208
|
151
|
57
|
|
I alt
|
3.038
|
2.438
|
600
|
Ligesom i sidste års økonomiaftale er der lavet en beregningsprocedure for, hvorledes konkrete ændringer i regionernes aktivitets- og udgiftsforudsætninger skal omsættes i den kommunale medfinansiering:
-
kommunerne medfinansierer 15,3 pct. af en aftalt realvækst i regionerne, såfremt realvæksten omsættes i aktivitet i sygehusvæsenet. Dette gælder også for den generelle aktivitetsafhængige pulje.
-
kommunerne medfinansierer 27,3 pct. af en aftalt realvækst i regionerne, såfremt realvæksten omsættes til aktivitet inden for den aktivitetsafhængige stråle pulje i sygehusvæsenet.
-
kommunerne medfinansierer 10,1 pct. af en aftalt realvækst i regionerne på sygesikringsområdet.
Nøglerne er beregnet med udgangspunkt i aktiviteten i 2006 i takstsystem 2007. For sygesikringsområdet er nøglen beregnet ud fra regnskab 2006. Alle nøgler genberegnes årligt med udgangspunkt i det mest aktuelle grundlag. I bilag 2 til dette punkt er medfinansieringsnøglerne gengivet.
Kommunerne skal i 2008 medfinansiere udgiftsløftene til sygehusområdet på 800 mio. kr. hhv. 950 mio. kr. samt udgiftsløftet til øvrig sygesikring på 300 mio. kr. Herudover skal kommunerne medfinansiere en marginal større andel af aktivitetspuljerne som følge af omfordelingen af 100 mio.kr. mellem aktivitetspuljerne, da medfinansieringssatsen i strålepuljen er højere end i den generelle pulje. Det vil dog ikke betyde flere penge til aktivitetspuljerne, idet det regionale tilskud sænkes tilsvarende.
Tabel 3 viser den samlede kommunale medfinansiering efter indgåelse af økonomiaftalen for 2008. Den kommunale medfinansiering i 2007 stiger som følge af aftalerne om regionernes økonomi for 2007 og 2008. Puljeløftet på 200 mio. kr. i 2007 samt løftet på 250 mio. kr. i 2007 er en konsekvens af sidste års aftale. Løftet i strålepuljen er en konsekvens af oprettelsen af strålepuljen pr. 1. januar, mens efterregistreringerne samt aktivitetsløftet på 800 mio. kr. vedrører dette års aftale. Den kommunale medfinansiering i 2008 er tilsvarende ændret som følge af aftalen for 2008.
Tabel 3 Den samlede kommunale medfinansiering, økonomiaftalen for 2008
|
mio. kr., 08-pl
|
Samlet
|
Generel
|
Stråle
|
|
Udgangspunkt i 2006, aktivitet 2006
|
9.259
|
|
|
|
Vedr. 2007
|
|
|
|
|
Puljeløft på 200 mio. kr. i 2007, 15,3 pct.
|
45
|
45
|
|
|
Løft på 725 mio. kr., hvoraf de 250 mio. kr. forudsættes af have aktivitetsvirkning, 15,3 pct.
|
39
|
39
|
|
|
Produktivitetskrav på baseline 2007 mv.
|
141
|
137
|
4
|
|
Løft af strålepuljen i 2007
|
18
|
|
18
|
|
Efterregistreringer
|
36
|
36
|
|
|
Aktivitetsløft på 800 mio. kr. vedr. 2007
|
122
|
122
|
|
|
Samlet løft i 2007
|
402
|
380
|
22
|
|
Vedr. 2008
|
|
|
|
|
Omfordeling af pulje, 100 mio. kr.
|
12
|
-15
|
27
|
|
Aktivitetsløft på 950 mio. kr. via bloktilskud
|
145
|
145
|
|
|
Produktivitetskrav på baseline 2008
|
152
|
149
|
3
|
|
Løft i Sygesikring (ex. medicin) på 300 mio. kr.
|
30
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
Samlet løft i 2008
|
340
|
310
|
30
|
|
Psykiatri*
|
56
|
56
|
|
|
Samlet kommunal medfinansiering i alt 2008
|
10.056
|
|
|
*Beløbet vedrører en gammel DUT-sag vedr. færdigbehandlede psykiatriske patienter
Bilag 1 Beregning af baseline og produktionsværdi i 2008
Takstsystem 07, 07-pl | | Generel pulje | Strålepulje | I alt |
Beregning af produktionsværdi 2006 | | | | |
PV 06 , takstsystem 07 | (a) | 45.349.066 | 483.877 | 45.832.943 |
Genoptræning, takstsystem 07 | (b) | 399.577 | | 399.577 |
PV 06 , takstsystem 07 ex. genoptræning | (c )=(a)-(b) | 44.949.489 | 483.877 | 45.433.365 |
Efterregistreringer 2006 | (d) | 225.000 | | 225.000 |
PV 06, ex. genoptræning, inkl. efterregistreringer | (e )=(c )+(d) | 45.174.489 | 483.877 | 45.658.365 |
Beregning af teknisk baseline og produktionsværdi 2007 | | | | |
Teknisk baseline 2007, ekskl. genoptræning | (f) | 42.818.483 | 456.753 | 43.275.236 |
Efterregistreringer vedr. 2006 | (g) | 225.000 | | 225.000 |
Baseline 2007, ekskl. genoptræning inkl. efterreg. | (h)=(f)+(g) | 43.043.483 | 456.753 | 43.500.236 |
Aktivitetsværdi af pulje 2007 | (i) | 3.537.000 | 104.604 | 3.641.604 |
Ekstra aktivitetsvækst i 2007 ifølge aftale 2008 | (j) | 775.946 | | 775.946 |
Teknisk baseline 2007, konsolideret økonomi 08 | (k)=(h)+(j) | 43.819.429 | 456.753 | 44.276.182 |
Forventet aktivitetsniveau 2007 inkl. ændringer | (l)=(h)+(i)+(j) | 47.356.429 | 561.357 | 47.917.786 |
Aktivitetsvækst 2006-2007 | (m)=(l)-(e ) | 2.181.940 | 77.480 | 2.259.420 |
Aktivitetsvækst i pct. | (n)=(m)*100/(e ) | 4,8 | 16,0 | 4,9 |
Beregning af baseline og produktionsværdi 2008 | | | | |
Teknisk baseline 2007 | (o)=(k) | 43.819.429 | 456.753 | 44.276.182 |
Produktivitetskrav på baseline | (p)=(o)*0,0216 | 946.500 | 9.866 | 956.366 |
Bloktilskud 2008 med aktivitetsvirkning | (q) | 921.435 | | 921.435 |
Ny baseline 2008 | (r )=(o)+(p)+(q) | 45.687.364 | 466.619 | 46.153.983 |
Gamle puljer | (s) | 3.537.000 | 104.604 | 3.641.604 |
Nye midler i 2008 | (t) | - 96.993 | 96.993 | - |
Produktionsværdi af pulje 2008 | (u)=(s)+(t) | 3.440.007 | 201.597 | 3.641.604 |
Forudsat aktivitetsniveau 2008 | (v)=(r )+(u) | 49.127.371 | 668.216 | 49.795.587 |
Aktivitetsvækst 2007-2008 | (x)=(v)-(l) | 1.770.942 | 106.859 | 1.877.801 |
Aktivitetsvækst i pct. | (y)=(x)*100/(l) | 3,7 | 19,0 | 3,9 |
Produktivitetskrav | | | | |
Produktivitetskrav på baseline | (z)=(p) | 946.500 | 9.866 | 956.366 |
Produktivitetskrav på baseline, i pct. | (æ)=(z)/(l) | 2,0 | 1,8 | 2,0 |
Bilag 2 Dokumentation for beregning af nøgler til kommunal medfinansiering
Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriet
[1] Hvor der ikke står andet, er beløbene i dette notat angivet i 2008- pris og lønniveau. Reguleringsprocenten er 3,1 pct. fra 2007 til 2008.
[2]Hvis der sammenlignes med aktivitetspuljen i økonomiaftalen for 2007, svarer de 1.157 mio. kr. nogenlunde til omlægningen fra bloktilskud til pulje (1.231 mio. kr. i 07-pl), mens de 1.673 mio. kr. nogenlunde svarer til omlægningen af aktivitetspuljen (1.438 mio. kr. i 07-pl) samt tilførslen af nye midler (200 mio. kr. i 07-pl). Der skal dog skal tages hensyn til, at dele af aktivitetspuljen er omlagt til strålepulje i 2007, hvorfor billedet er lidt mere nuanceret.
[3] For en yderligere forklaring til de 2,3 mia. kr. og de 1,77 mia. kr. henvises til punktet ”Aftale om regionernes økonomi 2008”
Senest opdateret
25-06-2007
Oprettet 09-04-2010